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重庆市福利彩票发行中心2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-26 08:59:00

一、单位基本情况

 

           (一)职能职责

           重庆市福利彩票发行中心属公益二类事业单位,主要职能是通过发行福利彩票,筹集彩票公益金,遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,推动社会福利、社会公益和社会救助等事业发展。

 

           (二)单位构成

           重庆市福利彩票发行中心内设市场一部、市场二部、市场三部、发展创新部等11个职能部门,下设主城南、主城北、渝东南、渝东北、渝西5个分中心。

 

二、部门收支总体情况

              (一)收入预算:2021年年初预算数18779.93万元,其中:政府性基金预算财政拨款16158万元,其他收入1397.81万元,用事业基金弥补收支差额1224.12万元。收入预算较上年减少13194.07万元,主要是政府性基金预算财政拨款较上年减少9968万元,其他收入较上年增加49.81万元,上年结转收入较上年减少4500万元,用事业基金弥补收支差额较上年增加1224.12万元。

           (二)支出预算:2021年年初预算数18779.93万元,其中:其他支出18779.93万元。支出预算较去年减少13194.07万元,主要是基本支出预算减少781.45万元,项目支出预算减少12412.62万元。

 

三、部门预算情况说明

           2021年政府性基金收入16158万元,政府性基金支出16158万元,比上年减少9968万元,主要原因是部份彩种停止销售使收入减少,主要用于彩票销售营销广告宣传、技术服务费、租赁费、彩票销售渠道建设和补贴等项目。

 

四、“三公”经费情况说明

           我单位无一般公共预算“三公”经费预算。

           2021年政府性基金“三公”经费预算86万元,比上年减少46.5万元;因公出国(境)费用0万元,比上年减少10万元;公务接待费5万元,比上年减少10万元;主要原因是接待人数和次数减少;公务用车运行维护费45万元,比上年减少22.5万元;主要原因是事业单位公务用车改革;公务用车购置36万元,比上年减少4万元,事业单位公务用车改革需购置业务用车。

 

五、其他重要事项的情况说明

           1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

           2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额536万元:政府采购货物预算36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算500万元,其中政府性基金预算拨款政府采购536万元,政府采购货物预算36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算500万元。

           3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金当年财政拨款10024.95万元。

           4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我单位共有车辆15辆,其中一般公务用车15辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

 

六、专业性名词解释

           (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

           (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

           (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

           (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

           部门预算公开联系人:唐晓莉  联系方式:023-67511913

责任编辑:重庆彩票网